中国共产党瑞丽市委员会办公室2018年度部门决算

瑞丽长安网  来源:瑞丽市委办     2019-10-28 15:43:24


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中国共产党瑞丽市委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市委办概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市委办是市委综合协调办事机构,承担着承上启下、联络左右、协调内外及做好“三服务”等各项工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

保障市委机关工作的高效运转,以及综合协调、监督检查、行政后勤服务、机要、保密、关工委、编办等工作等各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入瑞丽市委办2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.瑞丽市委办公室(含关工委)

2.瑞丽市委编办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市委办2018年末实有人员编制57人。其中:行政编制57人(含行政工勤编制9人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员53人(含行政工勤人员9人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员22人。其中:离休1人,退休21人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。其中一辆为机要特种车,权属云南省机要厅,资产未划入本单位。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市委办2018年度收入合计1315.1万元。其中:财政拨款收入1315.1万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了110.9万元,上升了9.21%,主要原因是2018年人员经费中增加了全年公积金及养老保险(单位部分)。

二、支出决算情况说明

瑞丽市委办2018年度支出合计1407.21万元。其中:基本支出1385.63万元,占总支出的98.47%;项目支出21.58万元,占总支出的1.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了246.82万元,上升了21.27%,主要原因是2018年支付了一楼常委会议室无纸化改造工程、市委大楼电力改造、组织全市办公室系统业务培训及办公室系统运动会等支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市委办、编办机关正常运转的日常支出1385.63万元。与上年对比增加了249.83万元,上升了22%,主要原因是2018年人员经费中增加了全年公积金及养老保险(单位部分)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.7%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市委办、编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21.58万元。与上年对比减少了3.01万元,下降了12.24%,主要原因是2018年列入项目的资金减少。具体项目开支及开展工作情况:一是支付了关工委特困家庭岩拾住房修建经费;二是支付了2018年关工委开展工作的经费支出;三是支付了关工委农村家长学校,中华魂活动工作经费支出;四是将社会爱心人士捐赠的助学款发放到了困难学生手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委办2018年度一般公共预算财政拨款支出1403.3万元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加了251.11万元,上升了21.79%,主要原因是2018年支付了一楼常委会议室无纸化改造工程、市委大楼电力改造、组织全市办公室系统业务培训及办公室系统运动会等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1314.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等支出;

2.社会保障和就业(类)支出88.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于单位离休干部离休费、退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出0.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于防止艾滋病的工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.25万元,支出决算为19.6万元,完成预算的58.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为18.25万元,完成预算的61.86%;公务接待费支出决算为1.35万元,完成预算的36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费及接待费得到有效控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.05万元,下降9.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元,下降4.55%;公务接待费支出决算减少1.18万元,下降46.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步压减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.25万元,占93.11%;公务接待费支出1.35万元,占6.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于德宏州范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.35万元。其中:

国内接待费支出1.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次225人(其中:外事接待人次0人)。主要用于包括上级部门以及到瑞丽市调研、检查的相关人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市委办2018年机关运行经费支出560.02万元,与上年对比增加了121.06万元,上升了27.58%,主要原因分析是2018年支付了一楼常委会议室无纸化改造工程、市委大楼电力改造、组织全市办公室系统业务培训及办公室系统运动会等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,瑞丽市委办资产总额1263.22万元,其中,流动资产262.96万元,固定资产999.4万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.86万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少96.13万元,其中固定资产减少12.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产76项,账面原值42.16万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1263.22

262.96

999.4

617.79

119.32

 

262.29

 

 

0.86

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额58.72万元,其中:政府采购货物支出58.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(无)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53310200320101111

http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2019/1028/20191028034745924.xls