中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2018年度部门决算

瑞丽长安网  来源:瑞丽市委政法委     2019-10-28 14:52:51


  监督索引号53310200321601000

  中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2018年度部门决算

  第一部分 瑞丽市委政法委概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 瑞丽市委政法委概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门。主要职能是:

  1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

  2、贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

  3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

  4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

  5、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

  6、支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

  7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

  8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

  9、掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

  10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  瑞丽市委政法委严格按照财务制度进行报帐制管理,确保各部门经费正常运转,资金得到合理使用。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  瑞丽市委政法委2018年末实有人员编制16人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  瑞丽市委政法委2018年度收入合计635.64万元。其中:财政拨款收入618.9万元,占总收入的97.37%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入16.74万元,占总收入的2.63%。与上年收入800.52万元对比减少164.88万元,主要原因分析是省州减少了部分工作经费拨付,一是边境维稳工作经费;二是禁毒防艾经费;三是乡镇综治维稳工作经费。

  二、支出决算情况说明

  瑞丽市委政法委2018年度支出合计649.77万元。其中:基本支出523.35万元,占总支出的80.54%;项目支出85.45万元,占总支出的13.15%;其他支出40.97万元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出837.84万元对比减少188.07万元,主要原因分析是省州减少了部分工作经费拨付,支出相应减少:一是边境维稳工作经费;二是禁毒防艾工作经费;三是乡镇综治维稳工作经费。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障政法委机关机构正常运转的日常支出523.35万元。与上年781.25万元对比减少257.9万元,主要原因分析是省州减少了部分工作经费拨付,支出相应减少:一是边境维稳工作经费;二是禁毒防艾工作经费;三是乡镇综治维稳工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.21%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障政法委完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出85.45万元。与上年15万对比增加70.45万元,主要原因分析是省州增加了边境维稳工作经费及禁防工作经费的拨付,支出相应增加。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出523.35万元,占本年支出合计649.77万元的80.54%。与上年781.25万元对比减少257.9万元,主要原因分析省州减少了部分边境维稳工作经费及禁毒防艾工作经费的拨付,支出相应减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出479.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于:一是行政运行支出361.58万元。主要用于:⑴单位工作人员工资各项福利支出;⑵帮扶挂钩点卡南办事处10个基层党支部开展党建工作支出;⑶网格化建设工作支出;⑷综治维稳工作及乡镇综治维稳中心工作支出;⑸见义勇为先进个人春节慰问等工作支出;⑹禁毒防艾工作经费支出。二是一般行政管理事务支出85.45万元。主要用于:⑴综治维稳工作及创建全市平安工作支出;⑵网格化建设工作支出;⑶防范邪教工作支出;⑷执法监督工作支出。三是其他共产党事务支出22.73万元。主要用于:⑴综合服务管理平台建设及综治维稳中心建设补助工作支出;四是其他一般公共服务支出10万元。主要用于:⑴边境维稳工作支出。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0;

  3.国防(类)支出101.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。其他国防支出101.5万元,主要用于:一是打造全国边海防委党政军警民“五位一体”强边固防观摩点(市外籍人员服务中心)展板、专题片及LED显示屏建设等提升工作;二是社会治理创新、平安法治创建成果宣传工作。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0;

  5.社会保障和就业(类)支出27.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于退休人均公用经费(含退休党建经费)及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  瑞丽市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.23万元,支出决算为12.7万元,完成预算的54.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元,完成预算的27.25%;公务接待费支出决算为6.37万元,完成预算的27.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后,严格按照各项规定使用单位留用车辆及履行公务节约相关规定。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年16.59万元减少3.89万元,下降23.45%。其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算与上年的9.36万元相比,决算数减少3.03万元,下降32.37%;公务接待费支出与上年的7.23万元相比,决算减少0.86万元,下降11.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因全体工作人员统一思想、提高认识,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,从每一项工作做起,从每一个细节入手,坚持少花钱、多办事,切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作要求落到实处,坚持勤俭节约,坚决反对铺张浪费,切实整治了奢靡之风。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.7万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.33万元,占49.84%;公务接待费支出6.37万元,占50.16%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等0。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等0。

  公务用车运行维护支出6.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出6.37万元。其中:

  国内接待费支出6.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待177批次(其中:外事接待0批次),接待人次708人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政法委综治维稳、防范处理邪教、禁毒防艾等工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  瑞丽市委政法委2018年机关运行经费支出213.84万元,与上年518.47万元对比减少58.76%,部门机关运行经费主要用于单位工作人员工资支出、创建全市平安工作支出、网格化建设工作、网格员补助工作支出、综治维稳工作支出、防范邪教办工作支出、日常公用保障经费支出等。主要原因分析,减少的原因是省州减少了部分边境维稳工作经费及禁毒防艾工作经费的拨付,支出也相应减少。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,瑞丽市委政法委资产总额294.96万元,其中,流动资产183.36万元,固定资产111.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.23万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少57.45万元,其中固定资产增加95.93万元,无偿调拨公安局外籍服务中心强边固防观摩点会议桌音响电脑及LED显示屏,勐卯镇、瑞丽农场综治中心LED显示屏等设备,无偿捐赠勐卯村吸毒人员网格管理试点暖波村电动自行车、照相机、电脑等资产,共计114.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 

294.97

 

183.36

 

113.37

 

 

 

113.37

 

 

0.23

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额5.03万元,其中:政府采购货物支出5.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  本单位未开展绩效自评工作。(附表10—附表14)。

  其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  监督索引号53310200321601111

  中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2018年度部门决算公开表

  http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2019/1030/20191030043734611.xls