中共瑞丽市委员会办公室2019年部门预算编制说明

瑞丽长安网  来源:瑞丽市委办     2019-02-01 16:14:35


 

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目录

 

第一部分中共瑞丽市委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分中共瑞丽市委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

中共瑞丽市委员会办公室2019年部门预算编制说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

市委办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构,承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责,发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。其主要工作职责是:围绕市委的中心工作办文、办会、办事,充好发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用,全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作。

二、部门预算编制情况

中共瑞丽市委办公室2019年部门预算的指导思想:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及十九大精神,建立集中统一的预算管理体系,规范预算管理,加强预算监督,切实增强预算宏观调控能力,合理配置政府财力,以促进各项社会事业的发展。

基本原则:一是坚持公共财政预算原则;二是坚持依法理财原则;三是坚持综合预算原则;四是坚持科学合理原则。

编制方法: 1、部门预算收入的编制,2、部门预算支出的编制。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共2个,分别是市委办(机要、保密、督查、关工委)和编办,部门在职人员编制57人,其中:行政编制57人。在职实有53人,其中:财政全供养53人。离退休人员1人,其中:退休0人,离休1人。车辆编制3辆,实有车辆4辆,其中一辆为机要特种车,权属云南省机要厅,资产未划入本单位。

四、2019年部门预算收支情况

 

(一)预算单位收入情况

2019年中共瑞丽市委员会办公室财务总收入1563.59万元,其中:一般公共预算1563.59万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入1563.59万元,其中,本年收入1370.08万元,上年结转收入193.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1370.08万元(本级财力1370.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

(二)预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1563.59万元,其中:基本支出1128.66万元,占总支出的72.18%,项目支出434.93万元,占总支出的27.82%。按支出功能科目分类,支出分别列2010602(一般行政管理事务)16.13万元、2013101(行政运行)科目支出796.47万元、2013102(一般行政管理事务)科目支出538.67万元、2019999(其他一般公共服务支出)17.65万元、2080501(归口管理的行政管理离退休)科目支出1.74万元、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)87.85万元、2210101(住房公积金)46.4万元、2089901财政配套失业保险0.42万元、2101101财政配套医疗保险35.33万元、2101103公务员医疗补助20.59万元、2101199财政配套生育保险2.34万元。

(三)基本支出情况

2019年用于保障市委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1128.66万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.05%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的25.95%。

(四)基本支出预算收支增减变化情况说明

与上年950.73万元对比增加了177.93万元增加18.72%,增加的原因主要是2019年财政配套医疗保险、公务员医疗补助、财政配套生育保险、人员工资等经费的增加。

(五)项目支出情况

2019年用于保障市委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出434.93万元,如机关事务管理支出、机关食堂房租费及运行经费、瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设经费等开支。

(六)项目支出预算收支增减变化情况说明

与上年358.7万元对比增加76.23万元,增加21.25%,增加变化的原因主要是2019年市委办机关食堂房租费及运行、瑞丽市电子政务内网屏蔽机房建设等项目增加。

(七)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务16.13万元、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出100万元,主要用于市委家属区隔离前期及相关工作经费。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行796.47万元、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务438.67万元、社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休11.24万元,主要用于在职人员以及离休人员的工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.85万元、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.4万元,主要用于支付在职工作人员的养老保险及公积金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.59万元、财政配套医疗保险35.33万元,主要用于支付工作人员的医疗补助及保险。

(八)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出876.79万元(其中:基本支出876.79万元,项目支出0万元)。

商品服务支出617.8万元(其中:基本支出215.87万元,项目支出401.93万元)。

对个人和家庭的补助20.69万元(其中:基本支出20.69万元,项目支出0万元)。

资本性支出38万元(其中:基本支出5万元,项目支出33万元)。

五、机关运行经费情况说明

瑞丽市委办2019年机关运行经费预算支出1128.66万元,与上年950.73万元对比增加18.72%,增加的原因主要2019年财政配套医疗保险、公务员医疗补助、财政配套生育保险、人员工资等经费的增加。部门运行经费主要包括瑞丽市委办办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的19.13%。

六、部门预算绩效情况

(一)部门整体支出绩效评价情况

1、经济效益评价

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少。

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(二)部门项目支出绩效目标情况

1、机关事务管理支出。包括了2019年支出的后勤保障工作经费、维修维护费等费用。项目绩效目标为加强业务培训,提高保障服务水平,保障机关事务管理工作的开展。根据年度工作计划开展工作,一二级指标:质量指标,三级指标:机关事务管理支出经费,指标值:90%。一二级指标:满意度指标,三级指标:机关事务管理支出经费,指标值:92%。

2、市未成年人司法项目办公室工作经费。市关工委办公室是全市关心下一代工作的中枢机关和综合协调办事机构。围绕市委的中心工作,本着“急党政所急,想青少年所需,尽关工委所能”的工作原则,充分发挥“五老”同志特殊的政治优势、经验优势、威望优势、亲情优势和时间优势,全面关心未成年人的健康成长。一二级指标:质量指标,三级指标:市未成年人司法项目办公室工作经费,指标值:88%。一二级指标:满意度指标,三级指标:市未成年人司法项目办公室工作经费,指标值:90%。

3、瑞丽市电子政务屏蔽机房建设经费。“十二五”期间,我州积极推进电子政务内网建设工作,从无到有,管理措施和手段不断完善,建设成效逐步显现。“十三五”时期是内网发展的关键阶段,必须主动适应网络安全和信息化新形势,全面提升瑞丽市服务保障能力,依据《国家信息化发展战略纲要》、《国家电子政务内网建设和管理工作“十三五”规划》、《云南省电子政务内网建设和管理工作“十三五”规划》、《国家电子文件管理“十三五”规划》、和《德宏州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件精神,编制德宏州规划,落实相关建设工作。。一二级指标:质量指标,三级指标:瑞丽市电子政务屏蔽机房建设经费,指标值:90%。一二级指标:满意度指标,三级指标:瑞丽市电子政务屏蔽机房建设经费,指标值:95%。

4、市委编办机构改革工作经费。合理划分各部门的职责和权限,明确工作任务与分工,精简机构和人员编制,改善干部队伍结构,提高干部素质和工作效率。一二级指标:质量指标,三级指标:市委编办机构改革工作经费,指标值:90%。一二级指标:满意度指标,三级指标:市委编办机构改革工作经费,指标值:95%。一二级指标:效益指标(社会效益),三级指标:市委编办机构改革工作经费,指标值:优。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目45个,采购预算资金38万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

中共瑞丽市委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额30.35万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出27万元,公务接待费支出3.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.75万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年瑞丽市委办因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

 

2019年瑞丽市委办计划购置公务用车0辆,购置后公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费27万元。其中:购置费0万元,与2018年预算持平;运行维护费27万元,比2018年29.5万元减少2.5万元,减少原因:2018年市委办车辆维修费比2017年少。主要用于保障市委机关车辆运行工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019年中共瑞丽市委员会办公室接待费开支预算3.5万元,公务接待费比2018年预算减少0.25万元,减少原因:一是接待费基数低,二是部分接待在市委机关食堂开支。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

九、省对下专项转移支付情况

(一)无列入省对下专项支付项目清单项目情况

(二)部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元未开支省对下专项转移支付经费。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

6、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,瑞丽市人民政府办公室及内设机构资产合计1263.22万元,其中,流动资产262.96万元,固定资产999.41万元,在建工程0万元,无形资产0.86万元。与上年相比,本年资产总额减少85.33万元,其中流动资产减少73.05万元,固定资产减少12.28万元。一是根据瑞丽市财政局关于报废固定资产账务调整的通知(瑞财【2018】271号)的文件瑞丽市委办公室调减一批报废资产,共计42.16万元;二是根据瑞丽市财政局关于捐赠固定资产的通知(瑞财【2018】85号)的文件瑞丽市委办公室调减一批捐赠,共计8.56万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1263.22

262.96

999.41

617.79

119.32

 

262.30

 

 

0.86

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                               

 

 

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监督索引号53310200320100111

 

附件  中共瑞丽市委员会办公室2019年部门预算表

http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2019/0201/20190201041609981.xls