中共瑞丽市委员会办公室2017年度部门决算

瑞丽长安网  来源:瑞丽市委办     2018-10-15 15:03:52


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中共瑞丽市委员会办公室2017年度部门决算

 

第一部分  瑞丽市委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市委办概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市委办是市委综合协调办事机构,承担着承上启下、联络左右、协调内外及做好“三服务”等各项工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

保障市委机关工作的高效运转,以及综合协调、监督检查、行政后勤服务、机要、保密、关工委、编办等工作等各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入瑞丽市委办2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.瑞丽市委办公室(含关工委)

2.瑞丽市委编办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市委办(含编办)2017年度末实有人员编制57人。其中:行政编制57人(含行政工勤编制9人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员52人(含行政工勤人员9人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员22人。其中:离休1人,退休21人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

(一)2017年决算收入情况

瑞丽市委办2017年度收入合计1204.20万元。其中:财政拨款收入1204.20万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

(二)2017年决算收入增减变化情况说明

同比2016年财政拨款收入1203.23万元增加0.97万元,增加0.08%。增加原因为:2017年年初预算包含了上年结转数。

二、支出决算情况说明

(一)2017年决算支出情况

瑞丽市委办2017年度支出合计1160.39万元。其中:基本支出1135.8万元,占总支出的97.88%;项目支出24.59万元,占总支出的2.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。同比2016年支出1111.82万元增加4.37%。

(二)2017年决算收入增减变化情况说明

同比2016年支出1111.82万元增加4.37%。增加原因一是2017年瑞丽市委办对市委大楼的三楼及四楼卫生间进行了改造,全部开支为24.59万元。二是2017年工资福利支出比2016年有所增加。

(三)基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1135.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.65%。

(四)项目支出情况

2017年度用于保障市委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24.59万元。与2016年2万元对比增加22.59万元,主要原因分析一是2016年专业业务基本没有,二是瑞丽市委办承担着市委大楼及家属区、领导交流房的水费、电费和维修维护费。2017年瑞丽市委办对市委大楼的三楼及四楼卫生间进行了改造,全部开支为24.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委办2017年度一般公共预算财政拨款支出1152.19万元,占本年支出合计的99.29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1152.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.25万元,支出决算为21.65万元,完成预算的65.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为19.12万元,完成预算的64.81%;公务接待费支出决算为2.53万元,完成预算的67.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费及接待费得到有效控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年33.25减少11.6万元,下降34.89%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少8.83万元,下降31.59%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降1.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年公务用车改革,得到有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出19.12万元,占88.31%;公务接待费支出2.53万元,占11.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于德宏州范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.53万元。其中:

国内接待费支出2.53万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待27批次(其中:外事接待0批次),接待人次390人(其中:外事接待人次0人)。主要包括上级部门以及到瑞丽市调研、检查的相关人员。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市委办2017年机关运行经费支出1160.39万元,与上年1111.82对比增加4.37%,主要原因分析差旅费的增加及市委大楼三楼和四楼的卫生间改造。门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,瑞丽市委办资产总额1359.35万元,其中,流动资产346.81万元,固定资产1011.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.03万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加57.6万元,其中固定资产减少7.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产41.97项,账面原值41.97万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1359.35

346.81

1011.51

617.79

119.32

 

274.4

0

0

1.03

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出36.95万元,其中:货物36.95万元、工程0万元、服务0万元。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核,2017年未列入抽查单位。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53310200320101111

 

附件2017年瑞丽市委办决算公开表

http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2018/1015/20181015043259165.xls